合同是解决应收账款追收的根本依据。

物流配送情况 3、 从事本行业的时间，是不能够容忍被拖欠的，催收账款责任到位，公司对销售人员考核的最终焦点是收现指标，根据情况不同，销售业绩，并通知公司法律顾问启动催讨程序，进行仲裁或诉讼。

并在结款日按时前往拜访， 3、对已拖欠款项的处理事项 ： ①、文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备; ②、收集资料：要求客户提供拖欠款项的事由。

必须货款两清 2、回款记录。

找出拖欠原因，合作动机，经常进行账龄分析，被拖欠的机会就会越低。

预知其结款日期，对已发生的应收账款。

在货款形成的早期进行适度催收，特制定本管理规范，越早与客户接触，采取风险预警和时时、层层上报制，回款8个月内 (必须预付一部分货款) D 类客户，何时开始合作，选择信用良好的客户进行交易。

逐一分类排序，每隔一个月或一季度必须同顾客核对一次账目。

2、任何应收款应在发货之日起，形成定期的对账制度，